温州市瓯海区景山小学2022年单位预算

一、温州市瓯海区景山小学概况

（一）主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施义务教育，促进基础教育发展。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

5.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市瓯海区景山小学单位预算包括：温州市瓯海区景山小学本级预算，无二级预算单位。

二、温州市瓯海区景山小学2022年预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区景山小学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市瓯海区景山小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市瓯海区景山小学2022年收支总预算1761.63万元。

（二）关于温州市瓯海区景山小学2022年收入预算情况说明

温州市瓯海区景山小学2022年收入预算1761.63万元，比上年执行数减少390.35万元，下降18.1%，主要原因是2022年厉行节约，压减项目支出。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入1761.63万元，占100.0%。

（三）关于温州市瓯海区景山小学2022年支出预算情况说明

温州市瓯海区景山小学2022年支出预算1761.63万元，比上年执行数减少390.35万元，下降18.1%，主要原因是2022年厉行节约，压减项目支出。

1.按支出功能分类，包括教育支出1369.48万元、社会保障和就业支出158.14万元、卫生健康支出93.53万元、住房保障支出140.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1555.43万元，占88.3%；教师公用经费支出137.39万元，占7.8%；项目支出68.81万元，占3.9%。

结转下年0.00万元。

（四）关于温州市瓯海区景山小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区景山小学2022年财政拨款收支总预算1761.63万元。收入包括：一般公共预算1761.63万元；支出包括：教育支出1369.48万元、社会保障和就业支出158.14万元、卫生健康支出93.53万元、住房保障支出140.48万元。

（五）关于温州市瓯海区景山小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市瓯海区景山小学2022年一般公共预算当年拨款1761.63万元，比上年执行数减少370.20万元，主要原因是2022年厉行节约，压减项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1369.48万元，占77.7%；社会保障和就业（类）支出158.14万元，占9.0%，住房保障支出140.48万元，占8.0%；卫生健康支出（类）支出93.53万元，占5.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1323.42万元，主要用于普通小学学校日常运行支出以及为了完成事业发展目标的支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出33.60万元，主要用于安保人员经费支出。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）10.37万元，主要用于教师培训支出。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2.09万元，主要用于教师体检支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.43万元，主要用于学校在职人员基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）52.71万元，主要用于学校在职人员职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.53万元，主要用于学校在职和离退休人员基本医疗保险缴费经费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.48万元，主要用于学校按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于温州市瓯海区景山小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区景山小学2022年一般公共预算基本支出1692.82万元，其中：

人员经费1555.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费137.39万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市瓯海区景山小学2022年政府性基金预算支出情况说明

温州市瓯海区景山小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

温州市瓯海区景山小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市瓯海区景山小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区景山小学2022年“三公”经费预算数为0.50万元，比2021年执行数增加0.50万元，因2021年执行数为0.00万元，无法计算增长率。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.50万元，比2021年执行数增加0.50万元，因2021年执行数为0.00万元，无法计算增长率。主要用于接待公务等支出。增加的主要原因是2021年年初的公务接待费0.50万元，实际执行数为0.00万元，2022年公务接待费预算与上年持平，按2021年预算数0.50万元编制。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022年温州市瓯海区景山小学政府采购预算总额37.81万元，其中：政府采购货物预算37.81万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，温州市瓯海区景山小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2022年温州市瓯海区景山小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款68.81万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金收入: 教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升以外其他用于进修及培训方面的支出。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。